企业全方位系统性税务筹划基本概况
1.税务筹划基本认知和对象
1.1到底什么是税务筹划?税务筹划应该如何做?
1.2 税务筹划与偷税漏税本质区别是什么?
1.3税务筹划的对象确定的5种方法
2.税务筹划的思路
2.1 内部税务筹划和外请专家税务筹划如何抉择?
2.2 税收优惠政策如何运用到税务筹划?
2.3 入手税务筹划的四大路径是什么?
2.4 如何运用税基和税率来进行税务筹划?
3.税务筹划的风险和管控
3.1财务人员税务筹划常见的认知误区有哪些?
3.2政策理解不到位有什么税务风险?
3.4如何避免税务筹划失误?六大核心法则
企业注册成立的税务筹划
注册什么样的企业，纳税最优
2、个体户、个人独资企业和合伙企业到底该什么时候用?
3、设立子公司与分公司的税务筹划
4、如何出资，企业税负最优?
5、技术投资入股，有何税务筹划技巧
6、无形资产实缴到底如何操作?法律风险和税收陷阱是什么?
7、个体户什么情况下必须建账?核定征收个体户不建账是否安全?
8、如何以有限合伙形式搭建员工持股平台?
9、合伙企业股权转让与直接持股的区别是什么?
企业增值税
一般纳税人还是小规模如何选择?
1.1小规模纳税人和一般人如何抉择、如何拆分?
1.2什么是增值税无差别平衡点增值率?增值税无差别平衡点增值率如何计算
2.增值税的计税依据
2.1混合销售如何界定?混合销售和兼营到底如何区分?
2.2混合销售通过签订两份合同优化税负?
2.3简易计税和一般计税如何选择?材料成本占比和进项税额占合同总收入百分比法如何计算与使用?
2.4销售安装合同拆解税务筹划签订技巧
2.5建安企业全包、甲供合同税务筹划签订技巧
3.增值税的价外费用
3.1什么是价外费用?什么情况下的价外费用需要缴纳增值税?价外费用与违约金的判断规则?
3.2如何拆分销售业务和运输业务降低税负?
4.增值税纳税义务时间
4.1赊销和分期收款方式到底怎么约定更划算?
4.2代销货物如何约定更划算?
4.3代销手续费方式与代销手续费方式如何选择?
5.各种促销方式税务筹划
5.1如何通过开票方式进行商业折扣的税务筹划?
5.2现金折扣如何合同约定最划算?
5.3如何把加量不加价的实物折扣变成商业折扣?
5.4返券如何账务处理最划算?
5.5打折销售、购买附赠其他商品、返现等促销方案如何设计最划算
6.利用增值税优惠政策进行税务筹划
6.1增值税优惠政策有哪些可以用来税务筹划?
6.2增值税优惠政策如何正确运用才不会被稽查?
大数据下【稽查重点及应对措施】系统精讲
揭秘金四对企业的影响及税务稽查风险点
1.1传说中的金税四期到底是什么?
1.2金四对企业有什么影响?
1.3金四下税务稽查风险点有哪些?
1.4税务是如何发现纳税人存在的风险的?
1.5税局如何查两套账?如何进行两账合一?
2.八个重点行业八大涉税风险全解析
(农副产品生产加工、废旧物资收购利用、大宗商品(如煤炭、钢材、电解铜、黄金)购销、营利性教育机构、医疗美容、直播平台、中介机构、高收入人群股权转让等行业和领域涉税风险全解析)
3.企业如何应对税务稽查的技巧及实现自救
3.1税务稽查下的企业如何自救?企业税务如何合规?
3.2 财务人员怎样规避自身风险?面对老板不合规要求时的三步骤是什么?
税负率疑难问题风险管控系统精讲
1.揭秘税负率及判断税负率合理性
1.1什么是税负率?
1.2企业税负率如何计算?
1.3企业税负率控制在多少合适?
什么情况下企业会被税局约谈?哪10类情形?
3.税务发现企业税款异常及企业合理应对税负问题方法
3.1收到税负率异常预警信息如何应对?
3.2如何根据税负率倒推收入、进项?
3.3企业如何正确应对税负率过低?
企业所得税
1.小型微利企业优惠政策
1.1为什么说小微企业是可操作性最强的手段?
1.2如何将一家公司拆F为几家公司?
1.3小微企业税务筹划思路全面复盘
1.4小微企业税务筹划注意事项全盘点
2.应税收入
2.1企业收入构成有哪些?(带思维导图)
2.2企业所得税收入的判定条件?
2.3应税收入的确认时间如何判定?
2.4应税收入的税务筹划思路有哪些?
2.5办公室租金收入
3.工资薪金和福利费
3.1如何把发放的福利费适度的转为职工工资?如何把握?
3.2如何合理安排研发人员的工资?
3.3如何合理安排在职残疾人员的工资?
3.4企业为员工负担商业保险，如何优化税负?
3.5如何福利费适当转化为工资、劳动保护支出优化税负?
3.6如何将员工租房转化为公司租房
4.职工教育经费
4.1企业组织员工的旅游费能否税前扣除?
4.2企业团建旅游费如何进行税务筹划?
5.业务招待费
5.1如何正确核算业务招待费?哪些吃饭费用不需要计入到招待费!
5.2业务招待费等于销售(营业)收入的 8.3%这个临界点到底如何把握?
5.3客户赠送烟酒、茶叶如何变为业务宣传费?
6.利息支出
6.1如何正确运用利息支出政策
6.2利息支出筹划案例全解析(带案例)
个人所得税
1.工资薪金发放个税
1.1工资薪金发放个税如何进行税务筹划?
2.专项附加扣除的税务筹划
2.1如何充分利用专项扣除进(思维图)
2.2如何正确运用子女教育(带案例)
2.3如何正确运用大病专项扣除(带案例)
3.年终奖
3.1年终奖如何进行税务筹划?
3.2年终奖的税务筹划案例全解析(带案例)
4.劳务报酬所得
4.1 税务顾问费用如何分拆支付个税?
4.2劳务报酬如何使用灵活用工平台?
4.3个人代开发票后是否仍需要扣缴个税?
5.非全日制用工
5.1什么是非全日制用工?
5.2企业如何操作非全日制用工优化成本?
5.3为什么说灵活用工是此类场景的最佳策略
6.股东借款
6.1为什么说其他应收款--股东借款是税务必查的重点!
6.2股东借款如何通过引入无关联关系企业优化20%个税?
7.股东发分红
7.1如何将分红等转到税收优惠政策地进行操作?7.2如何利用工资、年终奖、福利等方式优化股东分红?
8.个人股权转让
8.1为什么很多企业最初投资时都设立双层公司?
8.2双层公司的是如何实现的
8.3 股权代持是如何实现的?
企业无票支出风险管控
无票支出分析及场地租赁费、水电费无票支出管控
1.1采购货物取得不了发票如何操作?
1.2账面库存很高，实际库存是负数到底怎么操作才安全?
1.3库存为负数，有营业收入，没有出营业成本，利润过高怎么办?
1.4小额零星采购500元以下不需要发票到底如何理解
1.5水电费拿不到发票，能不能通过分割单进项记账?如何操作才可以税前扣除?
1.6没有水电费的经营范围，能不能开水电费?
1.7专家费用、佣金等取得不了发票，也无法拿到身份证，如何进行税务处理才合规?
1.8员工驾车公出补助如何操作才可以税前扣除?1.9租金无法取得发票如何通过个人转租方式进行优化?
1.10房租和水电没有发票，在房东不愿意去代开的情况下怎样操作?
合同签订与挂靠业务
自然人挂靠企业的财税规范与合同签订技巧
1.1对于包工头(挂靠方)将赚取利润从建安企业账上提取出来的两种合同策略
1.2将自然人挂靠方聘为项目经理应该如何签订合同?
1.3在实操中项目经理负责制的注意事项有哪些?
1.4实行专门的账户如何进行共同管理?
1.5被挂靠方如何实行统一的会计核算?
1.6实行统一的物质采购制度有哪些注意事项?
1.7采购款的支付时间有哪些注意事项?
2.园林绿化工程合同
2.1农产品到底如何计算抵扣?
2.2什么样的农产品可以抵扣?什么样的农产品销售发票才是合规的?
2.3购买苗木6种合同签订思路
2.4购买苗木6种合同签订税负分析
3.工程挂靠财税风险、应对措施及会计处理
3.1什么是工程挂靠?工程挂靠的流程是怎样的?
3.2 挂靠有哪些税务风险?
3.3面对工程挂靠财务人员有哪些应对策略?
3.4 建安挂靠利润的如何分配(带案例)
3.5工程挂靠如何进行正确的税务处理?(带案例)
社保入税
1.工资薪金与社保之间的关系
2.社保依据与理解口径
3.员工自愿放弃社保风险提示及应对
3.1员工自愿放弃社保对企业来说到底有没有法律风险?
3.2员工自愿放弃社保企业财务人员如何应对?
3.3社保新规下哪些人员合法合规的无需缴纳社保?
4.工资社保不一致
4.1工资与社保基数不一致可以吗?
4.2社保入税后，会不会比对二者的工资总额基数?会不会秋后算账?
5.社保的合规税务筹划
5.1 社保 税务筹划的常见误区有哪些?
5.2工资薪金改为劳务报酬到底行不行?
5.3如何调整工资薪金发放的口径?
5.4每年进行一次员工离职入职到底可不可行?
5.5工资拆分为工资和劳务报酬两项可以吗?
5.6如何正确利用换位法，员工在子公司间互为提供劳务报酬?
5.7 大数据下让员工找发票报销能不能行?
私车公用
1.私车公用的常见问题及现状
2.私车公用增值税、所得税、个税常见问题、风险及应对措施
3.私车公用的保险费能不能税前扣除?
4.公司高管用车是过户到公司划算还是过户到高管名下最佳?
5.公司是买车还是租车?
6.员工车补和租车使用哪个?
7.私车公用合规处理的四大核心要点及应对措施
8.私车公用能不能签订0租金合同?
9.私车公用如何操作才可以让其费用合理化?
10.税务是如何发现私车公用异常的?
11.为什么说私车公用千万不要用来优化个税?
12.某文化公司私车公用稽查案财务人员有哪些值得注意的地方?
详细咨询联系电话：18923401810